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Budget 2018

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Budget 2018 :
Une forte progression des investissements

Hervé Depouez, adjoint au maire en charge des finances et du sport, détaille le budget communal 2018,voté par le conseil municipal le 27 mars. Il s'élève en fonctionnement à 10,358 millions d'euros de recettes réelles et à 8,744 millions d'euros de dépenses réelles, soit une épargne brute de 1,614 million d'euros et nette de 250 000 €. En investissement, les dépenses réelles se chiff rent à 4,276 millions d'euros et les recettes réelles à 2,556 millions d'euros..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment peut-on qualifier ce budget d'une façon globale?

Ce budget s'inscrit dans une stratégie qui allie à la fois le maintien d'un service public de qualité tout en gardant une ligne de gestion rigoureuse et tout en respectant une
orientation qui est de ne pas hypothéquer l'avenir de la collectivité. Les principes de base que nous nous étions fi xés sont maintenus à savoir : désendetter la commune pour se créer des marges de manoeuvre pour l'avenir sans augmenter les taux d'imposition. Notre premier objectif est de dégager un autofi nancement net positif.

Pourquoi les dépenses de fonctionnement restent-elles stables en dépit de l'augmentation de la population et donc des services qui lui sont rendus ?

Les charges à caractère général sont maintenues avec des variations peu signifi catives et ce en travaillant depuis plusieurs années sur des économies qui portent aujourd'hui leurs fruits. Cette année, nous avons en revanche un accroissement sur les frais de personnel par la création de postes que nous avions fortement limité durant les dernières années et notamment en reprenant certains services en direct alors qu'ils étaient sous traités par le passé (comme une partie du nettoyage des locaux). Notre charge financière continue à baisser du fait de la diminution de notre endettement et des derniers emprunts contractés à
des taux bas. Il faut demeurer prudent car, dans les collectivités locales, les besoins de dépenses ont tendance à évoluer plus rapidement que les recettes sur lesquelles nous
avons peu de pouvoir. Il ne faut pas oublier aussi que la population pacéenne s'est fortement accrue en dix ans et notre budget a pu évoluer avec une progression moindre.

Les principaux investissements de 2018 (en euros)

Commune de Pacé

Foncier 86845
Terrains, Frais d'actes et géomètre
Etudes urbaines et acquisitions foncières
2 000
84 845
Grands travaux de bâtiments 2635215
Aménagement partiel rez de chassée mairie (maîtrise oeuvre, travaux)
Extension Gendarmerie (étude)
Equipements sportifs courts de tennis et local pétanque
Vestiaire - travaux mise en accessibilté et de remise en état
Nouvelle salle de sports - Etude et une partie des travaux
Extension Le Goffic (Participation assainissement RM, Matériel divers signalisation, reliquat fin de travaux)
Extension salle Hermine au Ponant (étude, maîtrise oeuvre, travaux)
Accueil de Loisirs ALSH (maîtrise, oeuvre, travaux
 
715 237
25 000
300 000 
65 000
300 000
105 194

1 016 331
108 453
Batiments
177 268
Espaces verts 167 320
Aménagement parking chateaubriand sanitaire et espaces verts
Aménagements rond point de la mairie
Rénovation des cheminements
Numérotation des lieux dits
Divers (plantation, mobilier urbain, valorisatin espaces verts, reliquat)
 
80 000
12 000
17 102
5 000
53 218
Matériel de transport, mécanique et outillage 149 300
Sports
56 336
Ecole et restaurant scolaire 277 798
GS Haut Chemin - remise en état SSI, alarme PPMS, travaux accessibilité PMR
GS Haut Chemin - matériel informatique, mobilier, matériel éducatif et d'entretien
GS Haut Chemin - travaux (sécurisation cour ouest, étanchéité toiture)
GS Guy Gérard - matériel informatique, mobilier, matériel éducatif
GS Guy Gérard - alarme PPMS
Restaurant scolaire - matériel de cuisine et centrale de traitement de l'air
 
171 381

13 415 

35 000
9 055
25 247
23 700
Informatique et communication 207 970
matériel informatique administration générale, le ponant
Affichage dynamique panneaux d'information
Logiciels administration générale (dont licences microsoft pour 3 ans, rh, courrier..)
55 253
70659
82058
TOTAL GENERAL 3 758 052

Rennes Métropole

Progamme récurrent voirie
Programme récurrent éclairage public
Requalification du centre bourg
Plan quinquennal de renouvellement de l'éclairage public
Requalification de l'avenue de Beausoleilsection cimetière /
Dumaine de la Josserie / requalification d'espace publics
220 000
37 000
564 302
80 000
218 000
TOTAL GENERAL             3 758 052   

Les investissements sont-ils plus importants sur ce budget 2018?

Les investissements sont assez importants sur cet exercice, notamment en matière sportive, car il y a des besoins liés au développement de la commune, de sa population et d'une grande pratique sportive sur Pacé. L'an passé c'était la culture avec l'extension de l'espace Le Goffic. Cette année le sport : on alterne les investissements dits de loisirs pour répondre aux différents besoins. Il n'y a pas de préférence, mais une réponse aux besoins légitimes exprimés. Deux investissements également significatifs apparaissent dans ce budget : la rénovation du rez-de-chaussée de la mairie et de sa façade et l'extension de la salle L'Hermine au Ponant.

Qu'en est-il de l'emprunt et de l'évolution de la dette ?

Nous avons beaucoup baissé l'endettement : c'est une volonté affirmée et nécessaire et ce malgré l'accroissement de la population et des besoins que cela génère. Cela était nécessaire et indispensable compte tenu d'une baisse des dotations de l'Etat qui nécessitait d'adapter notre capacité d'autofinancement pour faire face aux échéances. Je dis souvent, ce ne sont pas les emprunts qui sont difficiles à contracter mais nous devons assurer les années ultérieures avec le remboursement des échéances qui s'étalent sur 15 ans : gérer, c'est aussi anticiper.

 

 

Quelle est la part versée par la commune pour les compétences gérées par Rennes Métropole (voirie, éclairage public...) et comment est-elle calculée ?

Ces domaines de compétences sont passés à Rennes Métropole au 1er janvier 2015 et
nous ont été sous-traités en 2016 et 2017. Les sommes ne sont donc plus intégrées dans nos
budgets puisque reprises tant en recettes que dépenses par la Métropole, mais je puis dire que les sommes désormais consacrées sont dans la lignée de ce que l'on fi nançait avant, puisque les calculs de montants octroyés ont été déterminés par rapport à nos dépenses relatives aux années précédentes.

Comment la commune participe-t-elle au fi nancement des activités culturelles, sportives et associatives proposées aux Pacéens ?

Nous avons des activités culturelles et sportives très développées sur la commune. Je sais que les Pacéens en sont conscients. Combien de fois j'ai entendu dire par des personnes venant de l'extérieur " vous avez de bons et beaux équipements à Pacé ". Certes, tout n'est certainement pas parfait et il y a toujours des besoins, mais nous avons toujours apporté une participation signifi cative de la collectivité pour les loisirs qui participent au cadre de
qualité de vie de nos concitoyens. Nos interventions dans les loisirs se matérialisent également par notre participation au fonctionnement de structures intercommunales
comme le Syrenor (école de musique et de danse Accordances, crèches, Point Accueil Emploi...).
Aussi pour arriver à ce stade, nous avons misé sur la durée et nous continuons à investir, entretenir et à soutenir du point de vue matériel et fi nancier les associations sportives
et culturelles. Nous avons aussi beaucoup de bénévoles qui sont engagés de façon importante et je veux les saluer et les remercier. J'en profi te pour demander notamment
aux parents des enfants ou autres de consacrer un peu de temps pour les aider : sans bénévolat, nous ne pourrions assurer toute cette diversité d'activités. Donner un peu de
temps aux autres, c'est participer à la vie de la collectivité et à sa propre intégration.

 

 

 

 

 

 

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